S.P.Joyce 追問

2020-06-22 16:54

老師怎么做，能具體說一下嗎？我剛開始弄不太懂，開的金額是普票12900

meizi老師 解答

2020-06-22 16:54

你好  借以前年度損益調整 -福利費12900貸  應付職工薪酬=-福利費  12900  借  應付職工薪酬=-福利費  12900   貸銀行存款

S.P.Joyce 追問

2020-06-22 16:57

老師，暖氣費可以一次攤銷是嗎

meizi老師 解答

2020-06-22 16:58

你好 你現在補做19.12月的話   就一次性做 。如果是一次性繳納多月的話  就需要分攤下

S.P.Joyce 追問

2020-06-22 17:00

2019年12月繳納的是2019.11.1-2020.3.15期間的

S.P.Joyce 追問

2020-06-22 17:01

2019.11.15-2020.3.15是這段期間的

meizi老師 解答

2020-06-22 17:04

你好 11-12月期間的金額  按上面的分錄來做(分錄不變  只是金額是11-12月的 )；然后2020.1-3月的 就按你們正常做就行了 不需要走以前年度損益調整來做

S.P.Joyce 追問

2020-06-22 17:07

我現在六月份了，還能往1-3月上攤銷嗎？

meizi老師 解答

2020-06-22 17:10

你好    補分攤 。 你如果1-3月沒做分攤 。就在6月補分錄

S.P.Joyce 追問

2020-06-22 17:12

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-22 17:14

沒事希望能幫到你