LYGting 追問

2020-06-22 10:08

估計不會了  估計在來的路上整丟了  是由別人帶領的  結果就沒有了 還好金額不大  賬務上沒做 但是稅務上已經申報 請問老師如何處理？

老江老師 解答

2020-06-22 10:09

稍靈活一些撒
把后面的發票，往前挪一下~~~也是辦法呀

LYGting 追問

2020-06-22 10:11

老師的意思是 后面再認證的發票稅額減去之前認證過的稅額嗎？

老江老師 解答

2020-06-22 10:12

咱的目的是什么？
是利潤高，要減掉點~~~

LYGting 追問

2020-06-22 10:14

沒有什么目的 這張發票也沒做賬，現在只是多認證了一張發票，增值稅申報上怎么轉出這個呢，難道就一直在上面 ，那增值稅稅額不是和賬務系統里的不一致嗎？

老江老師 解答

2020-06-22 10:17

哦，那就轉出吧，保持賬表一致！

LYGting 追問

2020-06-22 10:18

老師，我就是想問怎么轉出？

老江老師 解答

2020-06-22 10:18

賬務沒有處理吧
就在附表二中，進項稅額轉出

LYGting 追問

2020-06-22 10:20

由于沒取得發票，賬務上并未做，只是統一勾選認證的時候一不小心給勾選了，所以請問老師怎么處理

LYGting 追問

2020-06-22 10:20

好的，明白 下個月申報增值稅的時候做進項轉出 謝謝老師

老江老師 解答

2020-06-22 10:21

不客氣
請及時評價，謝謝