老師，我新接手一家賬務(wù)，之前沒做過銀行賬，根據(jù)收入捏造成本，我從20年1月開始做，銀行公戶之前有貸款30萬，現(xiàn)在我從1月開始做，就做不了那個30萬貸款，現(xiàn)在每月都有還貸款本金，我需要怎么操作，求指導(dǎo)

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-06-18 16:10

您好，建議您重新建立賬套，不然您就核算不了相關(guān)業(yè)務(wù)了。

藍??朋友? 追問

2020-06-18 16:12

之前報表有數(shù)字，我肯定要接著報表的數(shù)字來做，如果在重新做，那麻煩更多了

張艷老師解答

2020-06-18 16:31

您現(xiàn)在是銀行存款對不上，而且銀行貸款也沒有確認，到時您怎么做處理呢？是不是，只有核對好各科目的期初余額才好方便以后賬務(wù)核算的。

精選問題

樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學(xué)學(xué)習(xí)很認真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。答

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