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個稅已經(jīng)正常申報，但是這個月社保在別處交的，本公司只交了公積金，如何做賬呢？例 應(yīng)付職工工資5元 貸其他應(yīng)付公積金1 銀行存款1 剩下的3做什么？
自信的咖啡
于2020-06-16 15:01 發(fā)布 ??771次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2020-06-16 15:02
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個稅已經(jīng)正常申報，但是這個月社保在別處交的，本公司只交了公積金，如何做賬呢？例 應(yīng)付職工工資5元 貸其他應(yīng)付公積金1 銀行存款1 剩下的3做什么？
答： ？那不對的，銀行存款實付是1嗎？
支付公積金的分錄可以待其他應(yīng)付款-公積金嗎借公司部分440，個人部分440 貸其他應(yīng)付款-公積金880然后付款是借：其他應(yīng)付款--公積金 貸：銀行存款
答： 你好；? ? ? ? 你這個是做的什么分錄 。? 繳納分錄嗎 ？? ? ? ?你單位部分不計提和 支付嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
用友帳上，2019年的其他付款-暫收款/代扣公積金，期末有貸方余額250元，當(dāng)年，公積金個人部分應(yīng)繳6000元，做工資時，借：應(yīng)付工資貸：銀行存款（實得工資） 其他應(yīng)付款（暫收 代扣應(yīng)交個人部分養(yǎng)老/醫(yī)療/工傷/公積金） 這里公積金應(yīng)做6000，但做了6250，多做了250元；繳納公積金時，借：管理費用/公積金（公司部分） 其他應(yīng)付款（個人部分6000）貸：銀行存款現(xiàn)在要訂正，借：管理費用/社會保險 -250借： 其他應(yīng)付款（公積金）250，這樣可以嗎？
答： 同學(xué)你好，是可以這樣做的；
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