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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-06-16 14:37

同學(xué)你好
收入2019年6月10日收取，在6月一次性確認(rèn)增值稅

憂慮的保溫杯 追問

2020-06-16 14:38

有沒有具體的稅法文件支撐呢

鐘存老師 解答

2020-06-16 15:27

（二）納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。（財(cái)稅〔2017〕58號文將本條款修改為“納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”——編者注）

憂慮的保溫杯 追問

2020-06-16 15:32

謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-06-16 15:33

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好，出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)收款時(shí)收到款項(xiàng)時(shí)計(jì)提增值稅
2020-06-22 14:00:56
同學(xué)你好 收入2019年6月10日收取，在6月一次性確認(rèn)增值稅
2020-06-16 14:37:14
你好 月末計(jì)提房租，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款 交付房租，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 后收到房租增值稅專票，借：其他應(yīng)付款，貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：其他應(yīng)付款
2022-10-22 16:53:33
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好！需要計(jì)提增值稅的 計(jì)提后，再結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入
2022-04-07 21:30:55
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