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某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價(jià)合計(jì)30萬元，同時(shí)接受運(yùn)輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。 （2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。 （3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 （4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價(jià)款180.8萬元。 計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
危機(jī)的小鴨子
于2020-06-14 11:59 發(fā)布 ??5632次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-06-14 12:12
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精選問題
老師，我公司因?yàn)闆]有資質(zhì)，掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問
你好，我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師：匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢？ 可以截圖看一下嘛 答
老師，您好，向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好，這個(gè)人是不是想刷流水呢，所以才付款收款的 答
老師您好，請問出差的機(jī)票，第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票， 問
攜程/旅行社等代理開的：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票，屬于“服務(wù)費(fèi)”，不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號，不需要寫個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可：只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除 答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多 問
你好，是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn)，就把賬補(bǔ)齊。 答
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