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異地預(yù)繳了增值稅，并且抵減了當(dāng)月應(yīng)交增值稅，那要怎么做分錄
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于2020-06-11 15:55 發(fā)布 ??1583次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-06-11 15:55
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異地預(yù)繳了增值稅，并且抵減了當(dāng)月應(yīng)交增值稅，那要怎么做分錄
答： 你好，繳納時借應(yīng)交稅費已交稅金 貸銀行存款就可以。
建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅分錄：1、預(yù)繳：借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅貸：銀行存款2、月未結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅稅-未交增值稅請問第3問是這樣做的嗎？
答： 交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，預(yù)交增值稅怎么做分錄，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)交的時候是借：應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，貸方：銀行存款，后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄？ 抵預(yù)交時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款嗎？ 這樣做分錄，應(yīng)交稅費增值稅銷項稅，與應(yīng)交增值稅進項稅額明細(xì)科目都有余額，一直有余額對嗎？
答： 對了，你的銷項和進項有余額的，這個余額在年末的時候再轉(zhuǎn)出。
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