沛艷 追問

2020-06-01 14:08

老師好，本月需做2筆調整分錄嗎？應付賬款二級科目怎么寫？

郭老師 解答

2020-06-01 14:09

是的
對方企業的就可以

沛艷 追問

2020-06-01 14:24

當時做分錄貸方是銀行存款，平時的一些零星采購，沒記供應商呢？

郭老師 解答

2020-06-01 14:25

你有應付賬款，沒有二級科目嗎？必須選擇二級科目的。

郭老師 解答

2020-06-01 14:26

你可以隨便找一個的
或者知道這個業務的供貨商不

沛艷 追問

2020-06-01 14:28

之前沒記，可以新增嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 14:33

你好，可以新增一個的，主要是通過應付賬款來過渡一下，

沛艷 追問

2020-06-01 14:37

老師，你好。剛才圖片中的那筆分錄，同一個耗材（周轉材料）又記多了一筆暫估入賬分錄？怎么處理？也是同一個月的賬務。

郭老師 解答

2020-06-01 14:38

之前的分錄不變，金額是負數沖了

沛艷 追問

2020-06-01 14:48

意思是上月多做的一筆暫估入庫分錄，本月只需做一筆紅沖分錄？

郭老師 解答

2020-06-01 14:50

你好是的，然后發票到了來做發票的就可以。

沛艷 追問

2020-06-01 15:00

老師，你好。第一張圖片做調整分錄的耗材和做暫估入庫分錄的耗材是同一個商品，4月收到發票后又記多了一筆暫估入庫。只需紅沖可以了嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 15:02

你說的四月份發票到了，又暫估了一個，這個就是根據發票做賬的是嗎，是的話只需要紅沖就可以。