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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-06-01 10:17
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原分錄借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款收到紅字發票怎么做分錄
答： 借：庫存商品（紅字) 應收賬款貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
我公司是一般納稅人，本月我公司的進項發票沒有回來，我的處理是：借原材料--小麥--暫估款10000，借應交稅費---應交增值稅--進項稅額1100，貸：銀行存款；到了次月發票回來，借原材料--小麥--暫估款10000紅字，借應交稅費---應交增值稅--進項稅額1100紅字，貸：銀行存款紅字。同時，借原材料10000，應交稅費，應交增值稅--進項稅1300，貸，銀行存款。對嗎？那么就是說，進項在上個月就可以抵扣了，不用等發票回來才抵扣嗎？
答： 你好，你還沒有拿到進項發票，不能確定進項稅額 借原材料--小麥--暫估款10000 借應交稅費---應交增值稅--待認證進項稅額1100 貸：銀行存款 借原材料--小麥10000 貸：原材料-小麥-暫估 10000 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 1100 貸：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額） 1100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應付賬款 紅字發票還是說借：應交稅費-進項轉出，貸：應交稅費-進項稅額？
答： 借：應付賬款 貸：庫存商品 貸：進項轉出
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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夏凡凡 追問
2020-06-01 10:21
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