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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 19:39

跨年嗎，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，/應(yīng)付職工薪酬

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:40

不是

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:41

我們是醫(yī)療行業(yè)，報(bào)表是負(fù)數(shù)，我想下個(gè)月調(diào)平

maize老師 解答

2020-05-18 19:44

需要去查下是不是少計(jì)提，查下為啥是負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)正常，應(yīng)付職工薪酬余額在借方 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:49

就是繳的時(shí)候沖多了

maize老師 解答

2020-05-18 19:49

那就補(bǔ)計(jì)提， 就是繳的時(shí)候沖多了 交啥的？啥稅種

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:50

個(gè)人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:50

應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2020-05-18 19:51

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬  ，你的意思是個(gè)稅申報(bào)多了？實(shí)際扣員工沒有這么多？下次工資補(bǔ)扣，多扣就可以，這個(gè)，借方先掛著 母公司承擔(dān)話，借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:55

個(gè)人所得稅是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的？應(yīng)付職工薪酬是有扣到員工，沖賬沒沖到

maize老師 解答

2020-05-18 19:57

那是應(yīng)付職工薪酬做錯(cuò)了？借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:59

應(yīng)付職工薪酬是社保繳的時(shí)候沖少了，應(yīng)交個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)？是這兩個(gè)科目現(xiàn)在想調(diào)平

maize老師 解答

2020-05-18 20:07

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 ，

maize老師 解答

2020-05-18 20:08

個(gè)人所得稅是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的？應(yīng)付職工薪酬是有扣到員工，沖賬沒沖到 有扣員工為啥還要借方余額，那不是少扣嗎，借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅

maize老師 解答

2020-05-18 20:08

少扣就補(bǔ)上這個(gè)， 需要補(bǔ)上

maize老師 解答

2020-05-18 20:09

還是你實(shí)發(fā)多了，個(gè)稅少了，那需要工資表上面補(bǔ)扣，不補(bǔ)扣就做借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:09

應(yīng)付職工薪酬是有扣到，是我沖賬的時(shí)候沒加到

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:10

個(gè)人所得稅是補(bǔ)扣不到

maize老師 解答

2020-05-18 20:14

沖賬，？啥意思，你個(gè)稅申報(bào)扣100 ，你扣員工也扣100 ，做賬做50？還是啥？

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:19

應(yīng)付職工薪酬-社保比如扣100沖到50，導(dǎo)致負(fù)數(shù)

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:19

個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)上年沒扣到職工錢

maize老師 解答

2020-05-18 20:20

個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)上年沒扣到職工錢
 那后續(xù)還扣嗎。

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:21

不扣了

maize老師 解答

2020-05-18 20:22

那來說社保，這個(gè)你交給社保局是100 ，計(jì)提只計(jì)提50？應(yīng)付職工薪酬-社保比如扣100沖到50 這個(gè)明細(xì)社保指的是單位社保，你看我截圖，

maize老師 解答

2020-05-18 20:22

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個(gè)人所得稅，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ，要不就做借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:23

好，謝謝！

maize老師 解答

2020-05-18 20:24

你這個(gè)社保指的是啥，單位社保少計(jì)提？跨年嗎，沒有就做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保，跨年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣處理的，轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15
分錄不對(duì)哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
您好，您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢？
2023-11-13 09:33:13
您好 個(gè)人所得稅應(yīng)該是包含在工資里面計(jì)提的 請(qǐng)問員工實(shí)發(fā)工資金額多少 個(gè)人所得稅金額多少？
2024-07-08 22:01:19
可以有余額的應(yīng)交稅費(fèi)是你們的劉迪或者是欠稅 應(yīng)付職工薪酬是你們應(yīng)支付未支付的工資。
2020-06-12 17:53:51
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