持 追問(wèn)

2020-04-14 09:51

如果直接結(jié)轉(zhuǎn)的話，帳和申報(bào)表就對(duì)不起

月月老師 解答

2020-04-14 09:53

你好，沒(méi)關(guān)系的，稅務(wù)局會(huì)知道這是四舍五入的問(wèn)題，累計(jì)1元以內(nèi)的都沒(méi)事的。

持 追問(wèn)

2020-04-14 11:30

好的，謝謝老師，我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)我就按照我賬上的報(bào)呢？還是按照我實(shí)際交了的報(bào)呢，謝謝老師

月月老師 解答

2020-04-14 11:34

你好，報(bào)稅的時(shí)候不用管這個(gè)數(shù)據(jù)差，賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)直接按照賬上結(jié)轉(zhuǎn)就行。

持 追問(wèn)

2020-04-14 11:49

老師，我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，里面有一欄應(yīng)交稅費(fèi)，例如我賬上的是8851.22，我實(shí)際交了8851.23，我沒(méi)有做其他處理，我申報(bào)的時(shí)候是按照我交了的填寫(xiě)呢？還是按照賬上填寫(xiě)么

月月老師 解答

2020-04-14 12:39

你好，多交的0.01分，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

持 追問(wèn)

2020-04-14 14:00

多交的記入營(yíng)業(yè)外支出，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)間，應(yīng)交稅費(fèi)按照賬上的填嗎

月月老師 解答

2020-04-14 14:04

你好，是的，資產(chǎn)負(fù)債表按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫(xiě)。

持 追問(wèn)

2020-04-14 14:13

按照賬上的填寫(xiě)后，賬上就和實(shí)際申報(bào)繳納的對(duì)不上，稅局不會(huì)管的撒，等到年底統(tǒng)一進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出可以撒

月月老師 解答

2020-04-14 14:18

你好，也是可以的，如果下個(gè)季度賬上與實(shí)際繳納少1分錢(qián)，就可以平了。