我想咨詢下我是農(nóng)業(yè)公司然后我的土地租金費(fèi)用是按年支付的比如今年付了一年的租金200000 是收的收據(jù) 有2個(gè)問題第一是我沒有分?jǐn)傎M(fèi)用我是做到了管理費(fèi)用里面沒有每月分?jǐn)?可以嗎？第二我這部分費(fèi)用由于沒有發(fā)票就要做匯算清繳調(diào)增但是我本身就是免稅企業(yè) 是不是調(diào)增做到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他同時(shí)我的不征稅收入也要增加這部分200000？

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-15 11:49

你好，1，要按月分?jǐn)偅?要做調(diào)整，就是你說的這張表，收入不用增加

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2020-03-15 11:53

但是我已經(jīng)一次性做到管理費(fèi)用了那需要調(diào)整每月的報(bào)表來分?jǐn)傋饨?nbsp;但是本身這個(gè)租金就是收據(jù)

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2020-03-15 12:00

在問下老師比如我納稅調(diào)整那個(gè)表上面不是賬載金額稅收金額我是都填賬載200000 稅收0 調(diào)增200000 那我這個(gè)調(diào)增了到時(shí)候提交的時(shí)候是利潤會(huì)增加200000？

徐阿富老師解答

2020-03-15 12:04

你好，是的，不過你不用調(diào)20萬，只要調(diào)明后年的租金就好

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2020-03-15 12:25

老師我不明白你回答的是我的第二個(gè)問題還是第三個(gè)？

徐阿富老師解答

2020-03-15 12:36

你好，第一個(gè)問題很明確要按月分?jǐn)偟模敲吹降诙€(gè)問題需要調(diào)增，但是調(diào)增的只是今年多分?jǐn)偟牟糠郑皇侨?0萬都調(diào)增

徐阿富老師解答

2020-03-15 12:37

哦，不對(duì)，沒有發(fā)票要全部調(diào)增的

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2020-03-15 13:02

就是我最后納稅調(diào)整還是20w一起調(diào)增還有就是我今年沒有分?jǐn)?nbsp;我先記入費(fèi)用以后年度的租金我在分?jǐn)偪梢詥?nbsp;反正最后分?jǐn)偨痤~ 記入管理費(fèi)用也是20w 對(duì)吧
分?jǐn)偸潜热缃衲曜饨?0w 分?jǐn)偟?2月一個(gè)月1.6記入管理費(fèi)用嗎

徐阿富老師解答

2020-03-15 13:04

你好是的，沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思