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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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汪晨老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-02-12 10:43

你好，是的 ，當(dāng)天記賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)的。

wangvlti 追問

2020-02-12 10:43

就是報(bào)稅當(dāng)天就寫入銷項(xiàng)稅額嗎

汪晨老師 解答

2020-02-12 10:44

你好，當(dāng)天做繳納分錄，銷項(xiàng)稅是確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)

wangvlti 追問

2020-02-12 10:46

這個(gè)不是月末做嗎？有點(diǎn)不明白啊

汪晨老師 解答

2020-02-12 10:48

你好，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天記賬。月末做的是計(jì)提增值稅分錄  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

wangvlti 追問

2020-02-12 10:49

如果小于留底就可以不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

汪晨老師 解答

2020-02-12 10:50

是的，不需要繳納增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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你好，是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
2022-04-05 17:40:11
你好，是的 ，當(dāng)天記賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-12 10:43:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
2022-04-05 17:56:19
你好，是一般納稅人單位？??
2023-04-15 12:45:07
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額形成留抵稅的情況下不用編制分錄。
2018-01-17 10:51:54
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