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建筑企業2020年1月份在外地補繳2019年7月份的預繳增值稅、企業所得稅等，1月份報稅時怎么處理？匯算清繳時所得稅是報在今年還是2019年，如果報在2019年怎樣填表？還需 什么手續？2019年實際沒所得稅，增值稅開票時也已在注冊地繳納
君子蘭
于2020-02-11 17:10 發布 ??2020次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-02-11 17:11
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你好，肯定是需要納稅調增處理的 答
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你好，按3%計算，減按2%繳納 應交增值稅等于出售價款/（1+3%）*2% 答
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這個沒有，你啥不會可以說，我可以給你總結 答
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21 年末：當年增速不達標，預估兩年平均能達標，暫按 2 年等待期，比例 1/2。 22 年末：兩年平均仍不達標，預估三年平均能達標，等待期改為 3 年，累計比例 2/3。 23 年末：三年平均達標，等待期確定為 3 年。 答
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