Pluto 追問

2020-01-06 08:52

每個(gè)月都有計(jì)提，目前1-11月的都計(jì)提出來了，想要沖減1－11月的

meizi老師 解答

2020-01-06 08:55

你好 你12月的賬結(jié)賬沒有？如果沒結(jié)賬就直接紅沖就行了

Pluto 追問

2020-01-06 09:01

還沒有結(jié)賬，那1-11月的所計(jì)提的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，如何做沖減？

meizi老師 解答

2020-01-06 09:03

你好 到時(shí)你在12月紅沖了之后 一樣的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的

Pluto 追問

2020-01-06 09:05

我每月計(jì)提借：管理費(fèi)用，借制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。現(xiàn)沖減就借：管理費(fèi)用（紅字），借：制造費(fèi)用（紅字），貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字），是這樣嗎？老師

meizi老師 解答

2020-01-06 09:08

嗯 是的 就是這樣來紅沖 。然后月末結(jié)轉(zhuǎn)

Pluto 追問

2020-01-06 09:12

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-06 09:13

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