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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-12-21 11:43

您好，認證的當月就做進項。

您說的進銷項抵扣？

三三的招財貓 追問

2019-12-21 11:44

對，我是說抵扣之后分錄怎么做？應該在當月做嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-21 11:46

您好是的，認證的當月做并且申報

三三的招財貓 追問

2019-12-21 11:47

分錄呢

宸宸老師 解答

2019-12-21 11:49

借 成本費用類科目
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 應付賬款

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相關問題討論
您好，認證的當月就做進項。 您說的進銷項抵扣？
2019-12-21 11:43:22
您好 不需要在三月份認證 下個月申報前勾選認證就好了
2022-03-31 10:06:51
您好，在六月份勾選也可以，但是簽名必須在報稅期才能簽名，也就是在7月15號的之前，可以簽名
2020-06-29 18:35:35
你好 沒有抵扣完可以留在以后抵扣的 這就是增值稅留底
2022-01-01 21:44:45
同學你好 這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
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