進賬稅額轉出請問填在申報表哪個地方?還有購進免稅農產品直接是買價*0.09作為進項嗎?填在申報表哪個位置?滴滴車票,國內運輸火車,動車,飛機票抵扣的進項填在申報表哪個位置?

借拖姐
于2019-12-17 23:15 發布 ??1742次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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附表二,有一個大類進項轉出
你得看什么原因轉出
是的,農產品銷售或者收購發票一欄
8b和10藍欄
2019-12-17 23:17:34
是一般納稅人還是小規模的?你的銷售額一共是多少?
2022-04-09 16:08:21
在其他免稅收入那里申報
2022-04-12 17:51:16
你好,你把后面的代碼拍照給我,我給你說。或者你看能不能直接選到財稅2016年36號文這個
2022-06-07 21:37:31
農產品收購發票進項稅增值稅填寫增值稅納稅申報表附列資料二表。
第6欄農產品收購發票或者銷售發票,注意從小規模納稅人處購進農產品時取得增值稅專用發票情況也填寫在本欄,但購進農產品未分別核算用于生產銷售13%稅率貨物和其他貨物服務的農產品進項稅額情況除外。稅額欄=農產品銷售發票或者收購發票上注明的農產品買價×9%%2B從小規模納稅人處購進農產品取得增值稅專用發票上注明的金額×9%,填寫收購發票金額,份數填寫收購發票份數。執行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,填寫當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額,不填寫份數金額。
第8a欄加計扣除農產品進項稅額:填寫納稅人將購進的農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農產品進項稅額,該欄不填寫份數金額,稅額欄填寫100元。
2021-08-03 14:21:52
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