聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:25

但是沒(méi)有清單呀

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:26

這是以前別人做的，我現(xiàn)在剛要做18年的賬。

辜老師 解答

2019-11-21 14:26

沒(méi)有清單，你只能翻以前的憑證，看是計(jì)提到什么時(shí)候的折舊

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:27

問(wèn)了領(lǐng)導(dǎo)，她說(shuō)沒(méi)有清單，不知道該怎么做這個(gè)折舊。請(qǐng)老師幫忙一下。

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:28

計(jì)提到16年的2月，但是老師我不知道是否已經(jīng)計(jì)提完了

辜老師 解答

2019-11-21 14:30

你計(jì)提到16年2月，要看知道你資產(chǎn)是什么時(shí)候購(gòu)入的，但是按多少期計(jì)提折舊，已經(jīng)折舊了期限是多少，你才能知道還剩多少?zèng)]有折舊

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:32

老師，您覺(jué)得接下來(lái)我該怎么做呢？？

辜老師 解答

2019-11-21 14:33

如果你要清楚沒(méi)有計(jì)提折舊的資產(chǎn)，你要整理出一個(gè)固定資產(chǎn)清單才可以

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:38

老師，那在現(xiàn)在我有的資料里面，我該怎么重新整理一份出來(lái)呢

辜老師 解答

2019-11-21 14:39

你查找你們固定資產(chǎn)和折舊的憑證就可以

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:41

我只能在余額表中看到在17年12月固定資產(chǎn)余額為200000，累計(jì)折舊143000

辜老師 解答

2019-11-21 14:42

所以你只能去翻憑證，你看一下計(jì)提折舊憑證后面有沒(méi)有附件

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:43

還有16的憑證1～2月每個(gè)月計(jì)提2500，接下來(lái)就沒(méi)計(jì)提過(guò)了。老師現(xiàn)在我該怎么做呢

辜老師 解答

2019-11-21 14:43

你先看一下計(jì)提折舊憑證后面有沒(méi)有附件

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:44

后面沒(méi)有，我都翻過(guò)了。

辜老師 解答

2019-11-21 14:45

你沒(méi)有具體明細(xì)，很難判斷怎么去計(jì)提的，如果你不想去細(xì)查，只能繼續(xù)按每月2500計(jì)提

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 14:50

老師，請(qǐng)問(wèn)細(xì)查具體要怎么查呢？那如果我每個(gè)月繼續(xù)按2500計(jì)提，要計(jì)提到什么時(shí)候結(jié)束，不再計(jì)提呢？每個(gè)月繼續(xù)按2500計(jì)提但是我沒(méi)有根據(jù)，這樣會(huì)不會(huì)違背會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了。請(qǐng)老師幫忙解答下，萬(wàn)分感謝。

辜老師 解答

2019-11-21 15:16

細(xì)查，你看知道你有什么固定資產(chǎn)，之前的折舊口徑的
按2500計(jì)提的話，等累計(jì)折舊余額等于固定資產(chǎn)原值，就不用計(jì)提了

聽(tīng)話的牛排 追問(wèn)

2019-11-21 16:05

可是不是還有預(yù)計(jì)凈殘值這部分，接下來(lái)每個(gè)月計(jì)提2500，最后也不會(huì)等于固定資產(chǎn)的原值呀。

辜老師 解答

2019-11-21 16:06

你不清楚情況，只能設(shè)定全額計(jì)提折舊了