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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-18 21:19

你好同學,借**資產 貸:**負債 未分配利潤 
這樣做同學,資產可以在貸,就是調減

yokii 追問

2019-10-18 21:22

那老師請問。已經開始建賬了,然后有裝修費要分攤。并且已經過了兩年,還有三年要分攤。科目怎么做呢?

何江何老師 解答

2019-10-18 21:53

這個是你按三年的時間直接攤就好了同學,入賬就是凈值

yokii 追問

2019-10-18 23:32

可是這個數期初沒有錄入,我現在要攤銷,科目怎么做呢?

何江何老師 解答

2019-10-19 08:55

你好同學
攤銷一般是你先錄入再攤
借口:**資產 貸:未分配利潤
這樣調增

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相關問題討論
你好同學,借**資產 貸:**負債 未分配利潤 這樣做同學,資產可以在貸,就是調減
2019-10-18 21:19:14
你好,因為什么原因產生的差異?
2023-12-14 11:18:40
你好,這個需要查明原因才知道調到哪兒去。實在對不出來且金額不重大的,差額可以作為損失,日后查清楚了重新調整。
2022-04-26 05:19:56
這個差額是什么原因導致的?
2022-01-13 19:10:07
你好,發生了??以前年度損益調整? 事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個關系就可以的,不需要去調整利潤表的數據?
2022-01-18 15:12:11
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