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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-11 09:52

你好 請參考： 
1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應付款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應付款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款或現金

???? 味道 追問

2019-10-11 09:54

這個單位交了好幾個的保險，但是一直沒做賬，得怎么處理啊

???? 味道 追問

2019-10-11 09:55

？

meizi老師 解答

2019-10-11 10:02

你好 你之前按月計提了社保沒

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，這個是掛靠繳納的社保嗎？你們給對方申報了個稅沒有？
2022-03-02 15:11:28
員工沒有工資，但是有社保，借其他應收款個人負擔的社保貸、銀行存款。
2022-02-15 09:41:02
繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應收款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款 實際發放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應收款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
2018-07-12 10:07:33
你好，這個借管理費用社保。公司部分，借其他應收款，社保，個人部分貸，銀行存款。
2024-01-09 19:13:25
你好 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-社保銀行存款
2020-06-15 10:43:19
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