蔣飛老師 解答

2019-10-07 19:37

還是只能暫估費用后期取得發(fā)票再進行沖抵。
…可以的

Christy 123 追問

2019-10-07 19:37

老師是計入管理費用辦公費嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-07 19:39

你好！

對的，可以的

Christy 123 追問

2019-10-07 19:41

老師，那錄音機是1萬元，加上配套設備耳機加起來是15000元，不可以直接計入費用嗎，如果計入固定資產按幾年計提折舊呢，殘值率是多少

蔣飛老師 解答

2019-10-07 19:49

也可以直接記入費用
或者按3年計提折舊，殘值率3%

Christy 123 追問

2019-10-07 19:51

好的，謝謝老師。再麻煩問您個問題業(yè)務已經發(fā)生，但是我們也沒有付款對方也沒有給我們開票，這個如何做分錄呢

蔣飛老師 解答

2019-10-07 19:52

是什么業(yè)務呢？

Christy 123 追問

2019-10-07 19:52

對方給我們的廣告設計費

蔣飛老師 解答

2019-10-07 19:59

你好！
可以暫估入賬
借：管理費用…設計服務費
貸：應付賬款…暫估應付款

Christy 123 追問

2019-10-07 20:01

好的，老師可以計入主營業(yè)務成本嗎，我們是影視公司

蔣飛老師 解答

2019-10-07 20:04

你好！

可以的

Christy 123 追問

2019-10-07 20:06

老師，還有就是可以暫估下季度的人工成本嗎還是只能暫估成本費用后期取得費用票進行抵沖呢？

蔣飛老師 解答

2019-10-07 20:27

你好！


只能暫估成本費用后期取得費用票進行抵沖

Christy 123 追問

2019-10-07 20:29

老師，那人工成本是不能暫估的嗎？老師還有前面提的問題暫估設計費后后期取得發(fā)票如何做分錄呢

蔣飛老師 解答

2019-10-07 20:30

可以暫估本期成本費用，不可以暫估下期成本費用的

蔣飛老師 解答

2019-10-07 20:31

取得發(fā)票先沖暫估，再按發(fā)票做賬。

Christy 123 追問

2019-10-07 20:32

謝謝老師，是先做一個相反的分錄然后再按照正常的業(yè)務做分錄嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-07 20:33

你好！
你的理解很對

Christy 123 追問

2019-10-08 11:59

老師，這個季度成本費用不夠。只能暫估本期的費用嗎，都可以暫估一些什么成本費用呢。不能暫估下一期的后期取得發(fā)票后沖減嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-08 12:01

不能暫估下一期的后期取得發(fā)票后沖減嗎
…不可以的

蔣飛老師 解答

2019-10-08 12:01

這個季度成本費用不夠。只能暫估本期的費用嗎，都可以暫估一些什么成本費用呢。
……可以暫估工資福利