員工的工資發(fā)了也計(jì)提了，保險(xiǎn)也申報(bào)了但是沒交錢做好賬后資產(chǎn)負(fù)債表中工資是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 17:17

你好如果你計(jì)提了也申報(bào)了社保都在應(yīng)付職工薪酬貸方放著不會(huì)負(fù)數(shù)的

螞蟻先生追問

2019-09-05 17:19

保險(xiǎn)那個(gè)部分沒有計(jì)提，因?yàn)闆]錢呢？

meizi老師解答

2019-09-05 17:22

你好那你社保實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了你們不是申報(bào)了嗎只是沒繳納你也需要在當(dāng)月先計(jì)提到成本費(fèi)用會(huì)影響你報(bào)表的

精選問題

老師，您好。請(qǐng)教一下，我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢，問

您好12366回復(fù)是對(duì)的，是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì)，與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低，這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊問

您好，稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)（主要增值稅/企業(yè)所得稅）/不含稅收入答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目問

同學(xué)你好周轉(zhuǎn)材料是一級(jí)科目他是二級(jí)科目答
民商非盈利組織（企業(yè)家協(xié)會(huì)）內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣問

日常宣傳、協(xié)會(huì)整體廣告 → 管理費(fèi)用專項(xiàng)會(huì)員活動(dòng)配套廣告（年會(huì)、沙龍、招商活動(dòng)）→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本答
老師，我們是小規(guī)模納稅人，25年調(diào)增了24年的收入3萬問

資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入，屬于以前年度損益調(diào)整，就會(huì)打破天然勾稽差，不是做錯(cuò)賬，是正常差異，不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字，做附注說明即可。答

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