蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 15:32

鄒老師：下午好！做無(wú)票收入以后會(huì)要補(bǔ)交稅款嗎？

鄒老師 解答

2019-09-01 15:33

你好，稻谷是自己種植的，還是購(gòu)進(jìn)加工成大米銷售？

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 15:37

自己種植的也有部份，購(gòu)進(jìn)的也有，自己種植的不夠

鄒老師 解答

2019-09-01 15:39

你好，自己種植銷售的部分是免征增值稅的
購(gòu)進(jìn)加工銷售是需要繳納增值稅的

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 15:58

銷售時(shí)那怎么區(qū)分呀？
這賬怎么做呀？

鄒老師 解答

2019-09-01 15:59

你好，這個(gè)是需要單位自己去 計(jì)算區(qū)分的
需要把購(gòu)進(jìn)加工銷售的，與自己種植銷售的分別核算

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 16:16

我可以這樣做嗎？自己種植的稻谷就做無(wú)票收入，然后購(gòu)進(jìn)來(lái)的稻谷我們做開(kāi)票收入行嗎？

鄒老師 解答

2019-09-01 16:17

你好，購(gòu)進(jìn)的銷售有全部開(kāi)具發(fā)票嗎？

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 16:18

也有沒(méi)開(kāi)具發(fā)票的

鄒老師 解答

2019-09-01 16:19

你好，購(gòu)進(jìn)銷售沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的，那就需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅的

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 16:20

特別是賣給個(gè)人的，又沒(méi)開(kāi)票但又走了公賬？這怎么做賬呀？

鄒老師 解答

2019-09-01 16:20

你好，做無(wú)票收入就是了
借；銀行存款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 16:25

這樣報(bào)稅時(shí)銷項(xiàng)稅和我們做的不一致，到時(shí)我們?cè)趺磮?bào)稅呀？

鄒老師 解答

2019-09-01 16:25

你好，把自己種植銷售的做免稅申報(bào)
購(gòu)進(jìn)加工銷售的做應(yīng)稅收入申報(bào)就是了 
然后根據(jù)銷售情況做相應(yīng)分錄，這樣應(yīng)當(dāng)賬面與申報(bào)是一致的才是的

蓮姐 追問(wèn)

2019-09-01 16:27

謝謝鄒老師！

鄒老師 解答

2019-09-01 16:30

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝