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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-22 11:24

1.只要你的工程沒決算完工，就暫時(shí)這一個(gè)分錄
2.預(yù)繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅  貸：銀行存款

卓瑪 追問

2019-07-22 14:25

老師，這個(gè)預(yù)繳的是按每個(gè)月進(jìn)度百分比的收入預(yù)繳的的嗎，好比我上圖的按照百分比進(jìn)度算出來的收入，增值稅怎么算

軼塵老師 解答

2019-07-22 14:27

不是的 按照項(xiàng)目準(zhǔn)備開票的數(shù)字預(yù)繳的

卓瑪 追問

2019-07-22 14:29

老師，我們每個(gè)月沒開票，收入是按項(xiàng)目進(jìn)度算出來的，還有很多費(fèi)用計(jì)入工程施工，進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待認(rèn)證

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:14

那就暫時(shí)不要預(yù)繳增值稅

卓瑪 追問

2019-07-22 15:16

老師，預(yù)繳稅金和每個(gè)月按完工百分比法算出來的成本和收入沒關(guān)系嗎，等到實(shí)際開票才繳納嗎，迷糊了

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:28

沒用關(guān)系  而且我覺得每個(gè)月都配比沒必要

卓瑪 追問

2019-07-22 15:36

老師，可是我們跨年了，費(fèi)用都累計(jì)在工程施工里

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:37

跨年的項(xiàng)目需要再年底確認(rèn)收入和成本

卓瑪 追問

2019-07-22 15:39

老師，我們年底也不會(huì)開發(fā)票，是按百分比確認(rèn)收入和成本，在預(yù)繳增值稅嗎

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:40

可以暫時(shí)不預(yù)繳  等開票或者進(jìn)度結(jié)算下來再預(yù)繳

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1.只要你的工程沒決算完工，就暫時(shí)這一個(gè)分錄 2.預(yù)繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
2019-07-22 11:24:55
借，銀行存款100 貸，預(yù)收賬款100 借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅80÷1.09×2% 貸，銀行存款
2022-07-31 00:49:05
您好，增值稅嚴(yán)格也是按進(jìn)度確認(rèn)，需要未開票收入繳納增值稅
2023-12-22 13:34:40
你好！按規(guī)定是按完工程度，但是實(shí)操中，一般都是 按發(fā)票
2023-03-23 15:16:50
你好，對(duì)的是的，如果你沒有開發(fā)票，有完工進(jìn)度的這種做無票收入的。
2022-12-23 12:17:08
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