smile 追問

2019-07-14 00:21

由于我上月暫估成本跟銷售金額差不多，這次主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益

晗老師 解答

2019-07-14 00:30

上個(gè)月成本多估計(jì)了，這個(gè)月實(shí)際發(fā)生之后沖回了一部分成本對(duì)吧？你沖回用的是借方紅字還是貸方藍(lán)字？正常的應(yīng)該是借方紅字。結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本（紅字）

smile 追問

2019-07-14 00:36

上月的成本我全部紅沖的，按這個(gè)月算下來成本負(fù)的，我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是主營業(yè)務(wù)成本貸方紅字，但是最后利潤表不對(duì)，差額就是這筆負(fù)的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)字

晗老師 解答

2019-07-14 22:49

不好意思沒有及時(shí)回復(fù)。你檢查一下利潤表的取數(shù)公式，看看是不是沒取到