，老師，支付費用時沒有收到票要怎么入帳？內(nèi)帳，是掛其他應(yīng)收款嗎？等發(fā)票回來再入費用？

答： 你好，是把這個費用款項支付給個人了嗎？

老師，公司要注銷了，帳上還有預(yù)付帳款和其他應(yīng)付款的余額，請問怎么平帳呢？預(yù)付帳款是付的租金和其他費用，沒有收到發(fā)票留下來的余額。其他應(yīng)付款是法人的墊付款。謝謝~" 沒有收到發(fā)票的支出，可以直接做費用或成本嗎？比如預(yù)付的租金

答： 預(yù)付賬款沒有發(fā)票就轉(zhuǎn)入清算損失，其他應(yīng)付款也是，直接做費用

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，像購買一些辦公家具或支付快遞費，有時發(fā)票沒有拿回來，款已經(jīng)支付了，做帳時，能不能如下分錄這樣子做，借：其他應(yīng)收款-****公司，貸：銀行存款，等收到收票時，做如下分錄：借：管理費用/銷售費用，貸：其他應(yīng)收款***公司。麻煩老師幫我看看

答： 同學(xué)你好，可以的，也可以借預(yù)付賬款。