November.5 追問

2019-05-20 11:07

請問，投資收益，資產減值損失是不是只要總報表里面有填了就可以？還是要另外選表？

張艷老師 解答

2019-05-20 11:15

這個是您公司只有發(fā)生這兩個事項，才需要填寫申報表的。

如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為這樣會影響老師接其他同學的問題，感謝您的理解！！

November.5 追問

2019-05-20 11:20

不好意思，再請問下，這兩個是填一樣的嗎

張艷老師 解答

2019-05-20 11:20

賬載金額就是會計賬簿上的數(shù)字，應付職工薪酬--工資科目的貸方
實際發(fā)放額是應付職工薪酬--工資科目的借方
稅收金額就是稅法上允許扣除的金額，一般和實際發(fā)放額一致。

November.5 追問

2019-05-20 11:31

貸方余額是公積金的數(shù)，那是不是要扣除公積金的數(shù)額？賬載和實際發(fā)放都算這個數(shù)寫就可以了嗎？這個是2019年一月的金額

November.5 追問

2019-05-20 11:31

是按照這樣填寫的嗎？

張艷老師 解答

2019-05-20 11:34

您上面的圖片只是“工資薪金支出”是不包括公積金的，公積金是單獨有項目填寫的。
您是要計算2018年“一整年”的公積金的數(shù)字或工資薪金的數(shù)字填寫的。

November.5 追問

2019-05-20 11:55

我是要看2018.2---2019.1月的余額填報嗎？我2018年12月去報的時候，利潤表少填了0.33，這個影響大嗎？

張艷老師 解答

2019-05-20 12:48

1賬載金額是根據(jù)應付職工薪酬-工資貸方科目填寫的。
2實際發(fā)生額，才考慮2018年2月至2019年1月應付職工薪酬-工資科目借方余額呢。

張艷老師 解答

2019-05-20 12:48

利潤表少填寫數(shù)字，是需要更正申報的。