石頭剪刀布 追問

2019-04-30 16:16

布草洗滌費28420元，扣除稅金1421元，我實際支出布草洗滌費26999元，
分錄是借:管理費用-布草洗滌費28420
貸:     怎么做

張艷老師 解答

2019-04-30 16:26

借:管理費用-布草洗滌費28420
貸: 銀行存款或庫存現金或其他應付款等  28420

石頭剪刀布 追問

2019-04-30 16:26

那稅金呢，怎么做分錄，營業外收入嗎？

張艷老師 解答

2019-04-30 16:30

您都沒有取得發票，哪里來的稅金呢？
如果這個28420是含稅金額的話，那么您扣了500稅金，上面的分錄金額就是28420-500后的數字了。

石頭剪刀布 追問

2019-04-30 16:35

本來應該是開專票給酒店，可以進項稅額抵扣，但他沒有發票給我們，我就是把稅金給扣下來了，實際出的沒有它產生的這么多，然后我扣除下來的稅金做什么科目，實際發生有28420元，，但我支出26999元，這差額部分就是扣除的稅點錢，應該放哪個科目，借:管理費用28420   貸:營業外收入1421 銀行存款26999 ，這樣分錄會平，但是我想問的是放營業外收入可不可以

張艷老師 解答

2019-04-30 18:30

這個發票之后還會取得嗎？

石頭剪刀布 追問

2019-05-01 10:24

沒有，不能取到

石頭剪刀布 追問

2019-05-01 10:26

我酒店公賬因糾紛問題被封賬，進出賬怎么做

張艷老師 解答

2019-05-01 13:59

1如果以后不能取得發票的話，就應該按減去您扣的500元稅金之后的數字入賬了。
借:管理費用-布草洗滌費27920
貸: 銀行存款或庫存現金或其他應付款等 27920

張艷老師 解答

2019-05-01 14:01

2您公司公戶被凍結了的話，就只能先通過法人私戶走賬，還應該及時解凍公戶。