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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-18 08:51

你好，關鍵是看發生了哪些業務，才知道需要填寫哪些表格的
比如取得收入需要填寫收入明細表
發生費用，需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表，彌補虧損明細表等

老西兒 追問

2019-04-18 09:01

近兩年都沒有發生業務

鄒老師 解答

2019-04-18 09:02

你好，沒有發生任何經濟業務？

老西兒 追問

2019-04-18 09:03

是的

鄒老師 解答

2019-04-18 09:06

你好，那就不需要填寫任何表格的

老西兒 追問

2019-04-18 09:09

老師，也許是我沒有說清楚，之前年度有業務發生，近年沒有

鄒老師 解答

2019-04-18 09:10

你好，當年沒有發生業務，那申報表的所有數據就都是0的

老西兒 追問

2019-04-18 09:11

稅務局培訓我們的老師說，小微企業，連帶報表封面總共七張表

老西兒 追問

2019-04-18 09:12

稅務局有個熟人說填零的話，到時候肯定要打回來

鄒老師 解答

2019-04-18 09:17

你好，問題是你單位都沒有發生任何經濟業務，那些表的數據都是0啊

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你好，關鍵是看發生了哪些業務，才知道需要填寫哪些表格的 比如取得收入需要填寫收入明細表 發生費用，需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表，彌補虧損明細表等
2019-04-18 08:51:04
錄入與收入無關的支出
2020-05-20 11:39:13
需要填列A000000《企業基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優惠明細表》
2022-04-11 22:26:37
你好，企業所得稅它分小型微利企業和非小型微利企業，只要是小型微利企業，它都是一樣的。
2023-03-28 14:32:33
你好 根據《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定，實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點： 1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規定外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，無需填報。
2020-05-25 09:46:04
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