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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-01 13:08

你在19年補(bǔ)記提所得稅費(fèi)用就可以

KatherineWu 追問

2019-04-01 13:31

那我補(bǔ)計(jì)提稅款時(shí)是： 
借：以前年度損益調(diào)整 
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
同時(shí)調(diào)整未分配利潤 
  借：利潤分配－未分配利潤 
       貸：以前年度損益調(diào)整。 
  補(bǔ)交稅款時(shí) 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
             貸：銀行存款 
 
 
還是就借：所得稅費(fèi)用 
               貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
   補(bǔ)交稅款時(shí) 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
             貸：銀行存款

辜老師 解答

2019-04-01 14:18

如果你要調(diào)整18年的所得稅費(fèi)用，就采用第一種處理方法

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計(jì)提時(shí)借其他費(fèi)用?貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅?繳納時(shí)借應(yīng)交稅金?貸銀行存款
2022-02-24 13:11:59
你好，用民非組織會計(jì)制度做賬的嗎？
2022-02-24 13:00:04
你好，如果所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤了，需要做更正申報(bào)的 多交的所得稅這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款 如果計(jì)提的沒有錯(cuò)誤，就不需要修改
2020-06-29 13:48:06
那你就查看所得稅科目的明細(xì)賬就知道是怎么回事了？
2022-04-07 22:57:42
你好，沒問題，當(dāng)然可以呀。
2022-10-18 15:31:02
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