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12月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有銷項(xiàng)發(fā)票，月未要將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅？還是要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證哪里？如果要做處理請給個分錄！
Hanna
于2019-01-22 12:49 發(fā)布 ??843次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務(wù)師
2019-01-22 13:11
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12月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有銷項(xiàng)發(fā)票，月未要將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅？還是要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證哪里？如果要做處理請給個分錄！
答： 12月： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金 貸：應(yīng)付賬款 月末不用處理，應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣
采購商品取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時，因?yàn)椴淮_定要不要認(rèn)證抵扣，我就先借計：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，到月底根據(jù)稅負(fù)率確認(rèn)哪些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要勾選認(rèn)證的，我就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ，如果有多余沒有認(rèn)證的，還是待在 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面，這個科目月底可能會有余額，請問老師，這樣處理對嗎
答： 對的是的，是這么做的，但是這個待認(rèn)證是應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證 不是三級科目。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
答： 你好，這個不用，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末不要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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