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文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-18 13:02

您好，期初數不需要調整，年中分配的時候，借應付利潤貸  貸利潤分配--未分配利潤就可以，然后實際給股東利潤，借應付利潤貸應交稅費--應交個人所得稅銀行存款

香香 追問

2019-01-18 13:04

主要到年底的時候資產負責表不平?。?/p>

文老師 解答

2019-01-18 13:07

具體怎么不平呢，你的科目余額表平嗎

香香 追問

2019-01-18 13:11

是平的，年中的時候不只是分了未分配利潤，有調帳沖減末分配利潤的，所以借方和貸方相抵后有一個差

香香 追問

2019-01-18 13:19

香香 追問

2019-01-18 13:20

年初數十本年凈利潤等不到資產負債表里的未分配利潤

香香 追問

2019-01-18 13:27

文老師 解答

2019-01-18 14:06

年初數十本年凈利潤等不到資產負債表里的未分配利潤，你有分配，那這個就不成立了，還需要減去分配了的部分

香香 追問

2019-01-18 14:56

在系統的報表沒辦法調整，是不是只有手工調整電子檔

文老師 解答

2019-01-18 15:07

系統也應該去取科目的余額

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您好，期初數不需要調整，年中分配的時候，借應付利潤貸 貸利潤分配--未分配利潤就可以，然后實際給股東利潤，借應付利潤貸應交稅費--應交個人所得稅銀行存款
2019-01-18 13:02:27
直接正常做賬就是了哈，不需要通過以前年度損益調整
2024-12-05 14:49:35
您好 稍等 解答過程中
2022-12-20 11:04:02
同學您好，先把正確的分錄寫出來，然后直接跟錯誤的分錄對比，調整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
你好，具體的是哪一個稅款的？
2022-04-09 18:40:00
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