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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 11:33

借：應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)  貸：庫(kù)存商品  負(fù)數(shù) 
摘要：沖減上月收入及成本

鏡中花 追問

2019-01-14 12:00

謝謝老師，還有就是我這個(gè)月沖紅后應(yīng)交稅費(fèi)和我增值稅主表上的應(yīng)納稅額是不是就不一致了，這樣怎么辦？會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過

辜老師 解答

2019-01-14 13:20

你這個(gè)沖紅，你的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅也要申報(bào)的

鏡中花 追問

2019-01-14 13:28

不明白老師，我這筆分錄之所以沖紅是因?yàn)?0月份做了一筆未開票收入而且結(jié)賬了，但是當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候忘了填，所以相沖紅這月報(bào)稅的時(shí)候在未開票收入填上

辜老師 解答

2019-01-14 15:29

你未開票收入也沒有申報(bào)交稅嗎

鏡中花 追問

2019-01-14 15:40

是的

鏡中花 追問

2019-01-14 15:41

所以我沖紅了，這月申報(bào)納稅

辜老師 解答

2019-01-14 15:42

你都沒有做未稅申報(bào)，讓你這個(gè)沖紅可以和未開票收入申報(bào)一起抵消了，

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借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 摘要：沖減上月收入及成本
2019-01-14 11:33:57
你好，收入沖銷了，那對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖的
2019-03-06 09:02:34
同學(xué)你好，請(qǐng)問，上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要沖銷嗎？——如果想本月的收入與成本相配比，建議沖銷；
2022-03-22 09:39:14
銀粉，您第一個(gè)問題是不是在出具資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候？出具資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候無(wú)需做分錄，只是將開發(fā)成本金額加到存貨里面。
2023-11-09 10:03:19
借：庫(kù)存商品，貸：生產(chǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn)
2022-04-26 15:53:38
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