雨夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-08 11:28

因?yàn)槲沂切∫?guī)模納稅人，沒(méi)有到九萬(wàn)免增值稅，增值稅報(bào)表比實(shí)際賬多一分錢，我怎么填寫憑證。

宋生老師 解答

2019-01-08 11:32

您好！你借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01 
然后繳納就好了

雨夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-08 12:22

這增值稅是免增收的，因?yàn)榧径葲](méi)到九萬(wàn)

雨夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-08 13:30

這一分還要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

宋生老師 解答

2019-01-08 13:34

你好！可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，不用入營(yíng)業(yè)外收支了。

雨夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-09 09:24

那這樣影響我的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

宋生老師 解答

2019-01-09 09:52

您好！不管入什么科目，都會(huì)影響的。

雨夢(mèng) 追問(wèn)

2019-01-09 10:11

如果我做借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，我是免稅的，如果不把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，那我應(yīng)交稅費(fèi)就有余額了怎么辦？

宋生老師 解答

2019-01-09 16:59

您好！你就是把余額的部分結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用了。