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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-11-12 16:22

你好！先掛往來，全額確認(rèn)收入，手續(xù)費發(fā)票做銷售費用就可以

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你好！先掛往來，全額確認(rèn)收入，手續(xù)費發(fā)票做銷售費用就可以
2018-11-12 16:22:42
你好 記在管理費用就可以的
2023-04-14 16:54:24
計提本月加盟費（含稅 6%）借：銷售費用 - 品牌加盟費 42452.83借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 2547.17貸：應(yīng)付賬款 — 華住總部 45000 確認(rèn)客人積分消費（掛應(yīng)收總部）借：應(yīng)收賬款 — 華住總部 5000貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 客房收入 4716.98貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 283.02 確認(rèn)客人入住產(chǎn)生積分（總部扣銷售費用，含稅）借：銷售費用 — 會員積分成本 1886.79借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 113.21貸：應(yīng)付賬款 — 華住總部 2000 積分差額抵扣加盟費（核心對沖，應(yīng)收 3000 直接抵加盟費）借：應(yīng)付賬款 — 華住總部 3000貸：應(yīng)收賬款 — 華住總部 5000貸：應(yīng)付賬款 — 華住總部 -2000 支付抵扣后加盟費尾款借：應(yīng)付賬款 — 華住總部 42000貸：銀行存款 42000
2025-12-24 14:29:57
加盟費計入長期待攤費用，要開發(fā)票的
2021-10-20 06:45:46
可以讓總部給你開具發(fā)票。
2018-04-05 10:18:36
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