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老師，收到一張專票是買茅臺的，所以沒法入賬，但要認證，認證后，我怎么入賬呢，分錄怎么寫
小袁
于2018-10-18 11:21 發布 ??2312次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2018-10-18 11:23
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老師，收到一張專票是買茅臺的，所以沒法入賬，但要認證，認證后，我怎么入賬呢，分錄怎么寫
答： 酒的進項稅是不能抵扣的，你認證抵扣后要進項稅轉出，借：低值易耗品 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應付賬款 進項稅轉出時，借：低值易耗品 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
老師，我一直沒有弄明白一般納稅人在勾選認證抵扣的時候，那個收到的專票入賬，怎么寫分錄，就是1.先入賬，但是沒有勾選認證抵扣，2.先入賬，先勾選認證平臺申報了，沒有抵扣，3.先勾選認證申報，次月入賬，且抵扣等等情況，我怎么寫分錄，舉例收到的是成本票。
答： 1.借主營業務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款，，2 ，借主營業務成本 進項稅額 貸應付賬款 ，3 借主營業務成本 進項稅額 貸應付賬款 ，只要是認證申報就做 進項稅額，沒有認證做待認證進項稅額， 認證做，借進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，請問老師我們是一般納稅人，是不是只要我們收到了增值稅專用發票？不管認證不認證，都需要做賬呢，如果不認證收到專票就做賬的話，分錄應該怎么寫？
答： 你好，嗯嗯，都要做賬的呢，不認證全額計入費用就行
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2018-10-18 11:26
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