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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-09-25 11:20

您好，如果該軟件取不了貸方數據，結轉損益就會不正確，影響數據的。貸方可以用借方紅字表示。

勤 追問

2018-09-25 11:26

是上個月的，已經正常結轉了，

勤 追問

2018-09-25 11:28

像這個我是直接沖以前的預提了

勤 追問

2018-09-25 11:29

這樣是不是相當于少做了一筆費用？

吳月柳 解答

2018-09-25 11:35

沖減就相當于本月合計費用減少了這筆金額

勤 追問

2018-09-25 11:53

那應該怎么辦呢，一般納稅人，上月報表已經申報過了

吳月柳 解答

2018-09-25 12:04

那你的報表關系對不對得上？對得上就沒關系。

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相關問題討論
您好，如果該軟件取不了貸方數據，結轉損益就會不正確，影響數據的。貸方可以用借方紅字表示。
2018-09-25 11:20:35
你好，借方負數與貸方正數其實沒有區別 兩種方式都是可以的
2019-04-01 10:52:16
費用沖減：必須做借方負數，不能記貸方，避免利潤表取數錯誤 你的分錄問題：銀行存款不該做貸方負數，應記貸方正數 正確分錄： 借：管理費用 -7.90 ??貸：銀行存款 7.90 或 借：銀行存款 7.90 ??貸：管理費用 -7.90
2026-03-17 10:35:39
您好，應付科目的話，一般是做貸方的負數，
2022-01-21 13:44:32
對，借方負數就是貸方，是的
2021-12-26 23:43:47
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