傾城的陽光馨譽玻璃 追問

2018-08-26 14:38

就是我們工資實際支付了386378.1元，然后在工資里面扣除了其他應收款2981元，不懂為什么其他應付款和其他應收款這兩個金額是什么意思

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 14:43

您好，其他應收款是扣的原來的借款，其他應付款借方金額，是上個月沒發放的出差補助，現在一起發放了。

傾城的陽光馨譽玻璃 追問

2018-08-26 14:54

那多計提的4月工資，不要寫分錄嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 15:00

您好，多提的工資，要問清楚是什么情況，再寫分錄的。

傾城的陽光馨譽玻璃 追問

2018-08-26 15:05

因為我們公司當月不清楚工資是多少，所以就計提多了，到下月發放時候才清楚工資是多少

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 15:06

您好，這樣的話，沖回多計提部分，按差額，按第一張圖片的分錄填寫，金額寫負數就行了。

傾城的陽光馨譽玻璃 追問

2018-08-26 15:17

我看我們會計沒寫多計提分錄，她做的是內賬，是不是不寫也可以

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 15:18

您好， 是的，不寫也可以的，但是最好寫上去。

傾城的陽光馨譽玻璃 追問

2018-08-26 15:20

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 15:20

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。