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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-13 16:24

都做錯位了

QQ老師 解答

2018-08-13 16:36

你好！找出差額了嗎？原分錄沖回做正確的，如果跨年損益類科目用以前年度損益調整科目代替

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相關問題討論
同學你好 這個補交就可以了
2022-03-31 18:45:46
都做錯位了
2018-08-13 16:24:58
你好 一般是區分開的 因為后期企業所得稅扣除一般也有區別的
2022-02-27 18:32:12
扣除個人的多了 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款個人負擔的公積金 可以抵扣個人的醫療保險 借其他應付款個人負擔的公積金 貸其他應付款個人負擔的醫療
2022-03-06 08:52:27
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-04-07 13:35:39
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