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老師，我們是小規模，23年給客戶優惠1萬元，這個月將這1萬元入收入補繳增值稅，更正了23年的報表，我應該怎么做賬合適，怎么寫分錄，企業所得稅報表應該怎么更正
Guocoooa
于2026-04-21 16:50 發布 ??82次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-04-21 16:56
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老師，我們是小規模，23年給客戶優惠1萬元，這個月將這1萬元入收入補繳增值稅，更正了23年的報表，我應該怎么做賬合適，怎么寫分錄，企業所得稅報表應該怎么更正
答： 1、賬務分錄（2026 年補做，不反結賬 23 年） 借：以前年度損益調整 10000 貸：主營業務收入 10000 補繳增值稅： 借：應交稅費 - 應交增值稅 貸：銀行存款 結轉損益： 借：利潤分配 - 未分配利潤 貸：以前年度損益調整 2、企業所得稅年報更正 A100000 主表：調增營業收入 10000 元 對應調增應納稅所得額 10000 補繳對應小微企業所得稅即可
代扣代繳企業所得稅、增值稅時，代扣方（購買方）的企業所得稅、增值稅申報表中，是否包含相關內容
答： 你好！不包括的。不會體現在自己的申報表上
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
個人獨資企業補繳增值稅還要不要補繳生產經營所得稅呢？
答： 您好，這個是需要的，需要
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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