傾心y 追問

2026-04-19 17:07

那這一塊我填多少呢是3500?816嗎 這個到現(xiàn)在還沒發(fā)放

蘇曉燕老師 解答

2026-04-19 17:07

實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬欄填寫的是“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金本年借方發(fā)生額累計金額，也就是企業(yè)實際已經(jīng)發(fā)放了的“應(yīng)發(fā)工資“（包含獎金、年終獎、個人應(yīng)承擔(dān)的社保、公積金部分）；不包括賬上核算的職工福利費，以及單位承擔(dān)的社保、公積金部分，工會經(jīng)費等。

舉例：報1季度企稅時，“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”應(yīng)該填寫1-3月自然月實際已經(jīng)發(fā)放給職工的“應(yīng)發(fā)工資”的累計數(shù)。

傾心y 追問

2026-04-19 17:08

1-3月沒有實際發(fā)放，1月就是發(fā)放了上年度的11月的工資3384 

蘇曉燕老師 解答

2026-04-19 17:09

實際發(fā)放看應(yīng)付職工薪酬借方金額，不管是發(fā)放哪一年的

傾心y 追問

2026-04-19 17:09

那第一行寫816第二行寫上年度發(fā)放的3384嗎，這個金額是1月發(fā)放的

蘇曉燕老師 解答

2026-04-19 17:10

我給您了填報邏輯，您按照我給您的 填報邏輯找數(shù)據(jù)，

蘇曉燕老師 解答

2026-04-19 17:10

您看看我給您的資料，這是這個填報的標(biāo)準(zhǔn)答案資料

傾心y 追問

2026-04-19 17:12

那資產(chǎn)總額需要更改數(shù)據(jù)嗎 第一個表是上一個季度的 這一季度資產(chǎn)總額變了，要不要更改和上一季度年末數(shù)據(jù)填一樣的

蘇曉燕老師 解答

2026-04-19 17:13

資產(chǎn)邏輯就是季度末就是下季度初

傾心y 追問

2026-04-19 17:21

本季度的季末總額是怎么計算的

蘇曉燕老師 解答

2026-04-19 17:22

季末總額就是資產(chǎn)負(fù)債表上3月末數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會根據(jù)季初金額和季末自動平均計算