LMH–美美 追問

2026-04-14 19:25

老師你幫我看下是什么原因

LMH–美美 追問

2026-04-14 19:28

老師是這樣的，3月份銷項稅額3137.61元，由于之前有預繳稅款1萬多點，所以沒開進項，我填報不知哪里有問題？提交申報就有這個提示說比對不通過

LMH–美美 追問

2026-04-14 19:30

老師，你仔細幫我看下是不是填錯了？

妮老師 解答

2026-04-14 19:34

你好，查下分次預繳的稅率金額有沒有問題

LMH–美美 追問

2026-04-14 19:42

老師，在哪里查呀？

妮老師 解答

2026-04-14 19:46

你好，主表28行是填0試下

LMH–美美 追問

2026-04-14 19:55

老師，明天我再問下稅管員吧

妮老師 解答

2026-04-14 20:04

好的，從邏輯勾稽上看應該是上面說的，但問下稅管員更保險

LMH–美美 追問

2026-04-14 20:11

老師。你說我附表四有沒有填錯？

LMH–美美 追問

2026-04-14 20:15

附表四點開第3行(建筑服務預征繳納稅款)期初余額自動顯示10049.98元，本期發生額沒有不用填對吧？然后就是本期實際抵減稅額就填3137.61元，最后期末余額就是6912.37元，但我這樣提交申報就提示比對不通過

妮老師 解答

2026-04-14 20:16

你好，從截圖上來看數據沒錯

LMH–美美 追問

2026-04-14 20:18

那強制提交嗎老師？沒報過也沒碰到過這樣的

妮老師 解答

2026-04-14 20:21

還有幾天申報才到底，明天咨詢下稅務專員再看，有風險提示解決了提交心里比較有底