老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:01

3月已經(jīng)用途確認(rèn)，4月申報3月增值稅申報表附表二待抵扣進(jìn)項稅額26  27 28 行需要填嗎

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:02

增值稅申報表附表二待抵扣進(jìn)項稅額，不用填寫

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:06

賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方有余額，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額借方有余額，這兩個科目可以對沖嗎

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:09

計提出口退稅 借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-出口退稅 
收到退稅款 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-出口退稅 


應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-出口退稅和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額都有余額，這兩個可以對沖嗎

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:09

這兩個科目可以對沖

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:12

非常感謝老師，祝您好運連連，福氣滿滿

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:13

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:25

老師，又出現(xiàn)一個問題，企稅表 營業(yè)收入跟其中的自營出口收入相差1200多，自營出口收入大，這個好像是自動彈出來的，是黃色感嘆號，提示您申報營業(yè)收入小于本所屬期內(nèi)出口收入，請確認(rèn)營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。需要處理嗎？老師

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:26

不用處理，繼續(xù)申報即可