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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2026-03-02 16:37

是的，那個(gè)退稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

蔣 追問

2026-03-02 16:39

這種情況是怎么回事？做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是21622.59元，還中12.5萬元？拿什么憑證提供給海關(guān)退錢？

家權(quán)老師 解答

2026-03-02 16:41

是按21622.59退稅的，意思是多交了

蔣 追問

2026-03-02 16:45

1月已經(jīng)抵扣了12.5萬的海關(guān)繳款書，2月海關(guān)那邊說可以退稅2.16萬?，F(xiàn)在申報(bào)2月的增值稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額是填2.16萬。是這樣理解嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-03-02 16:45

是的，就是那個(gè)意思的哈

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相關(guān)問題討論
你好在附表二填寫35，藍(lán)就可以的。
2022-03-28 14:20:10
是的，那個(gè)退稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
2026-03-02 16:37:14
你好，根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2026-03-25 10:07:24
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-03-09 13:32:29
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