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老師好，我們是國(guó)企下面的子公司，昨晚收到一個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)群的消息，說(shuō)是叫把2024年凈利潤(rùn)收益掛賬在12月，這個(gè)具體是要怎么做呀？取資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表上數(shù)據(jù)呢？資產(chǎn)負(fù)債表上歸屬于母公司所有者權(quán)益為368.4萬(wàn)，利潤(rùn)表上本期累計(jì)凈利潤(rùn)為361.93萬(wàn)，具體分錄怎么做的，會(huì)計(jì)科目是用哪幾個(gè)呀？
寧兒
于2026-01-13 09:17 發(fā)布 ??87次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2026-01-13 09:20
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費(fèi)報(bào)銷。現(xiàn)在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無(wú)需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個(gè)稅，無(wú)需代扣代繳 3. 僅限報(bào)銷公務(wù)對(duì)應(yīng)的油費(fèi)通行費(fèi)，車險(xiǎn)保養(yǎng)維修費(fèi)不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師，請(qǐng)問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？ 問
您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個(gè)怎么填 問
你好。23-24-25三年的營(yíng)業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計(jì)減的所得稅費(fèi)用電子 問
同學(xué)你好，小于1元免交所得稅 那么，這個(gè)沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的， 因 此，第2季度時(shí)，把利潤(rùn)表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
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寧兒 追問
2026-01-13 09:27
郭老師 解答
2026-01-13 09:28