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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-01-04 12:40

您好，稅法上面可以一次抵扣的，會計上面是正常折扣

月白 追問

2026-01-04 12:44

我們這個季度有20萬營業外收入，用來買設備10萬，可以在這個季度全部用來做成本嗎？不然稅費很高

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:45

稅法上是可以的，可以全都抵扣

月白 追問

2026-01-04 12:47

報表上在哪里做

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:48

有個固定資產表，你在這上面填一次折舊就可以

月白 追問

2026-01-04 12:51

是匯算清繳時候，還是季報時候填？

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:51

季度的時候可以填，你直接填上就可以

月白 追問

2026-01-04 12:57

那我10月份購入怎么做分錄，折舊是放在10月份還是11月份，是11月份直接借：管理費用  貸：累計折舊嗎？

月白 追問

2026-01-04 12:59

11月份：借:管理費用   10萬   貸：累計折舊   10萬

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 13:00

會計上是正常折舊的，稅法上面可以一次抵扣

月白 追問

2026-01-04 13:14

明白了，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 13:18

不客氣，很高興為你服務

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相關問題討論
對，沒錯，就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
小規模不可以抵扣
2017-07-07 11:32:20
您好，我們是農產品，開的免稅發票，對方是計算抵扣9%，深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
小規模納稅人處置固定資產的申報步驟如下：1、確定處置的固定資產；2、確定處置時間；3、計算處置收入和處置成本；4、在企業所得稅申報表中填寫處置情況明細；5、根據相關發票，填寫稅控器中處置收入及處置成本；6、確認本期應納稅所得額；7、確認本期應繳稅款金額。拓展知識：小規模納稅人可以對處置固定資產后所得收入享受收入減半征收稅政策，即收入減去處置成本再乘以50%，即為應納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03
如果季度45萬以內的開普通發票，在第十欄里面填寫。
2022-04-06 13:49:30
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