老遲到的巨人 追問

2025-12-25 17:53

發現22年有一筆負數沒入，收入多記了，賬上直接紅沖 借 應收賬款 負數
貸 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數
貸 主營業務收入負數，對嗎老師，電子稅務局需要操作嗎

家權老師 解答

2025-12-25 17:55

 跨年調整
借 應收賬款 負數

貸 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數

貸 利潤分配-未分配利潤  負數

老遲到的巨人 追問

2025-12-25 18:03

老師真專業，給力

家權老師 解答

2025-12-25 18:03

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

老遲到的巨人 追問

2025-12-25 18:15

老師再問下，稅額紅沖以后還差0.03怎么記

家權老師 解答

2025-12-25 20:23

沒明白，為啥會有差額呢？不是根據發票的稅金沖嗎？

老遲到的巨人 追問

2025-12-26 08:15

對，根據發票稅金沖完以后，還差0.03分

家權老師 解答

2025-12-26 09:08

直接調整計入稅金及附加

老遲到的巨人 追問

2025-12-26 14:07

非常感謝老師，必須五星好評

家權老師 解答

2025-12-26 14:25

不客氣，祝你周末愉快！