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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-12-24 16:15

借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

Mary 追問(wèn)

2025-12-24 16:18

老師 貸應(yīng)付工資吧

Mary 追問(wèn)

2025-12-24 16:19

民非組織 歸還員工借款分錄呢

文文老師 解答

2025-12-24 16:20

這是勞務(wù)費(fèi)，不是員工工資

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借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2025-12-24 16:15:31
你好，是站在一般企業(yè)的角度做分錄？??
2022-03-28 09:56:02
一、工資計(jì)提 根據(jù)工資表計(jì)提工資： 借：工程施工——合同成本——直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 二、工資發(fā)放 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 代扣款項(xiàng)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交稅費(fèi)時(shí)： 借：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2023-12-27 11:08:56
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-02-16 08:01:29
勞務(wù)派遣公司代收代付，社保計(jì)提與發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄如下： 一、勞務(wù)派遣公司代收代付： 1）當(dāng)勞務(wù)派遣公司收到委托企業(yè)的代收代付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)借款：銀行存款（應(yīng)收客戶款項(xiàng)）增加， 應(yīng)付客戶款項(xiàng)增加。 2）勞務(wù)派遣公司將收到的委托企業(yè)的代收代付款項(xiàng)撥付給社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)付款的去向時(shí)， 應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)貸記：應(yīng)付客戶款項(xiàng)減少，銀行存款減少。 二、社保計(jì)提 1）社保計(jì)提：借社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提增加，貸應(yīng)付職工薪酬減少。 2）發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)：借銀行存款增加，貸社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提減少。 案例：假設(shè)某勞務(wù)派遣公司收到委托公司50萬(wàn)元的代收代付款項(xiàng)，用于支付本月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：銀行存款（應(yīng)收客戶款項(xiàng)）50萬(wàn) 貸：應(yīng)收客戶款項(xiàng)50萬(wàn) 借：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提50萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬50萬(wàn) 借：銀行存款50萬(wàn) 貸：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提50萬(wàn)
2023-03-16 14:03:37
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