00 追問

2025-09-26 09:23

內(nèi)部轉(zhuǎn)帳不用還款，但不能平帳，如何能平帳？

家權(quán)老師 解答

2025-09-26 09:28

那個(gè)沒法平賬的，必須要還款的，不還款就掛著

00 追問

2025-09-26 09:32

越掛越大，不是有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-09-26 09:35

要平賬就只有還錢，或者其它利益交換，賬不可能憑空消失哈

00 追問

2025-09-26 09:41

內(nèi)部轉(zhuǎn)帳不用還錢

家權(quán)老師 解答

2025-09-26 09:47

那么就只有長期掛賬了。賬不會(huì)憑空就消失了哈

00 追問

2025-09-26 10:29

一、、總公司收分公司款，帳務(wù)處理（重新更正后的分錄）
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-分公司

2、借：其他應(yīng)付款-分公司
貸：營業(yè)外收入
3、總分公司對(duì)沖分錄
借：營業(yè)外收入
貸：營業(yè)外支出
二、分公司轉(zhuǎn)總公司款，帳務(wù)處理
1、借：其他應(yīng)收款-總公司
貸： 銀行存款
2、借：營業(yè)外支出
貸：基他應(yīng)收款-總公司
老師看下這樣處理可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-09-26 10:31

不能做營業(yè)外收入和支出的，那個(gè)是公司內(nèi)部之間的資金調(diào)撥