胡～sally 追問

2025-07-11 08:29

沒有做過，之前就是掛在預付里，現在收到發票，可以做到費用里嗎

宋生老師 解答

2025-07-11 08:30

你好，這樣子的話你看金額有多少？

胡～sally 追問

2025-07-11 08:31

老師你看一下，792000，這個是去年年底先暫估費用了，但是匯算時已調增的，現在收到發票應該怎么做賬

宋生老師 解答

2025-07-11 08:32

你好，你這個建議反結賬是過去修改。更正申報

胡～sally 追問

2025-07-11 08:33

去年匯算已經調增過了的，我直接在今年改不行嗎

宋生老師 解答

2025-07-11 08:34

你好，你可以借固定資產等，貸以前年度損益調整。但是仍然需要修改去年的匯算。

胡～sally 追問

2025-07-11 08:35

不過這么多年的了應該也折舊完了吧，是2017年的款

宋生老師 解答

2025-07-11 08:36

你好你這個之前沒有做過，你是去年暫估的，你只要調整去年的就算了。

胡～sally 追問

2025-07-11 08:37

我賃證應該怎么做，做固定資產嗎，但也折舊完了的，能做進什么費用里

宋生老師 解答

2025-07-11 08:38

你上面說之前沒有做過賬，只是去年入賬了。也沒有折舊了。

胡～sally 追問

2025-07-11 08:39

去年只是暫估費用，2017賬上有支付采購款的，就是票未到

宋生老師 解答

2025-07-11 08:40

你2017年是如何做的憑證。

胡～sally 追問

2025-07-11 08:42

實際上這個2017年就已經投用了的，只是票一直未到

宋生老師 解答

2025-07-11 08:42

你好，這些都是支付款項的憑證，并沒有折舊，也沒有確認固定資產。

胡～sally 追問

2025-07-11 08:44

是的，但是這個是建 設款，公司開辦了這么多年，實際也應該 已經折舊完了的，現在能不能直接做到費用里呢

宋生老師 解答

2025-07-11 08:44

你好
正常是不可以的，你如果一定想這樣做，建議你問一下你的管理員，看他同不同意。